各部门、单位、二级学院：
根据《盐城工学院内部控制建设工作实施方案》要求，请相关部门、单位按照《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南》所列各业务风险点要求，认真梳理排查内部控制建设相关风险点，对本部门工作岗位、工作职责、已有制度和拟制订制度、现有工作业务流程及拟制订工作业务流程进行分析整理，填写附件表格。
请相关部门、单位按照《盐城工学院内部控制建设风险点梳理排查任务分工表》（以下简称《任务分工表》）的要求，及时将附件相关表格于11月3日下班前报送财务处、总师办，电子文档请发邮箱：cwczj@ycit.cn,联系人：张建，电话：88168102，13004498648。内控建设相关文件资料可在盐工办公室系统工作群下载。
在《任务分工表》中没有工作任务，但有相关经济活动的部门、单位、二级学院，可参照通知要求进行风险点梳理排查，并报送相关表格。
盐城工学院内部控制建设风险点梳理排查任务分工表
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相关业务配套指南
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负责梳理排查部门
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《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南》
构建内部权力制衡机制，主要包括分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等风险控制。
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党委组织部、统战部、机关党委
党办、校办、信访办
人事处
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配套指南之一：预决算业务控制
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财务处、总师办：
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配套指南之二：资金管理业务控制
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财务处、总师办
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配套指南之三：资产管理业务控制
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后勤处、国资处（牵头部门）
财务处、总师办
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配套指南之四：采购业务控制
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招投标办公室（牵头部门）
后勤处、国资处
实验室与设备管理处
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配套指南之五：工程项目管理控制
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基建规划处（牵头部门）
财务处、总师办
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配套指南之六：合同管理控制
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财务处、总师办
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配套指南之七：所属法人单位管理控制
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科技处
发改办、校友办
后勤服务总公司
财务处、总师办
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配套指南之八：信息化管理控制
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信息化办公室（牵头部门）
党办、校办、信访办
财务处 总师办
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配套指南之九：内部控制评价
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纪委办、监察处
审计处
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配套指南之十：风险分析与报告
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纪委办、监察处
审计处
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附件： （
附件1-6点击下载.rar）
1．盐城工学院内控建设主要风险点分析清单
2．盐城工学院现有管理制度明细清单
3．盐城工学院拟制定管理制度明细清单
4．盐城工学院现有工作业务流程清单
5．盐城工学院拟制定工作业务流程清单
6．盐城工学院工作岗位及工作职责清单
盐城工学院内控领导小组办公室
2017年10月24日
